文爱 x 临沧市云县当然资源局部门2021年度部门决算
发布日期：2025-03-28 23:07 点击次数：95
监督索引号53092203200601000文爱 x
临沧市云县当然资源局部门2021年度部门决算
目次
第一部分 临沧市云县当然资源局不祥
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入开销决算总表
二、收入决算表
三、开销决算表
四、财政拨款收入开销决算总表
五、一般群众预算财政拨款收入开销决算表
六、一般群众预算财政拨款基本开销决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表
八、国有成本筹划预算财政拨款收入开销决算表
九、“三公”经费、行政参公单元机关入手经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况阐发
一、收入决算情况阐发
二、开销决算情况阐发
三、一般群众预算财政拨款开销决算情况阐发
四、一般群众预算财政拨款“三公”经费开销决算情况阐发
第四部分 其他紧要事项及联系隘径情况阐发
一、机关入手经费开销情况
二、国有金钱占用情况
三、政府采购开销情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门举座开销绩效自评情况
（二）部门举座开销绩效自评表
（三）形势开销绩效自评表
五、其他紧要事项情况阐发
第五部分 名词诠释
第一部分 临沧市云县当然资源局不祥
一、主要职能
（一）主要职能
云县当然资源局设9个内设机构。
（1）办公室。负责机关日常运转责任。承担机关文电、会务、狡饰、信息、守秘、信访、抽象性文献草拟、新闻宣传和政务公开、政务督查责任。承担机关抽象治理、安全维稳和金钱料理等责任。承担当然资源专项收入征管和专项资金、基金的料理责任。拟订关联财务、金钱料理礼貌，负责机关和直属单元财务及国有金钱监管。负责部门预决算、政府采购、国库聚合支付和里面审计等责任。料理基本建设及要紧专项投资。承担机关、直属单元的东说念主事料理、机构编制责任。负责全县当然资源系统党风廉政建设及下层党建责任；负责当然资源系统干部教诲培训和东说念主才军队建设；负责机关和直属单元的退休东说念主员和工青妇责任
（2）政策法例股。组织草拟并贯彻实际关联当然资源料理、测绘与地舆信息的实施认识；承担行政圭表性文献的正当性审查和清算责任。承担行政复议、行政应诉的关联责任。负责激动照章行政和“放管服”转变关联责任。负责法制宣传教诲责任。承担县当然资源局法律照顾人办公室职责。
（3）当然资源走访监测和测绘信息股。草拟并实施当然资源走访监测评价方针体系和统计步调的实施办法和措施，落实当然资源按期走访监测评价轨制。按期组织实施当然资源基础走访、变更走访、动态监测和分析评价。开展地皮、水、丛林、草地、湿地资源和地舆国情等专项走访监测评价责任。承担当然资源走访监测评价后果的汇交、料理、顾惜、发布、分享和利用监督。草拟基础测绘贪图、筹备并组织实施。组织实施基础测绘和地舆信息资源建设等要紧形势。料理测绘基准、测绘系统。监督料理民用测绘航空照相与卫星遥感。草拟并实施测绘行业料理政策，监督料理测绘行径、质地，料理测绘禀赋履历初审。草拟地舆信息安全守秘政策并组织实施。负责县级地舆信息后果料理和测量象征保护，审核紧要塞舆信息数据。负责舆图料理，审查向社会公开的舆图，监督互联网舆图服务，开展国度河山意志宣传教诲。协同拟订界线步调样图。竖立县级地舆信息系统服务平台，提供地舆信息济急保障，率领监督地舆信息群众服务。
（4）当然资源确权登记局。贯彻实际上司种种当然资源和不动产长入确权登记、权籍走访、不动产测绘、争议斡旋、后果应用的轨制、步调、圭表。承担率领监督当然资源和不动产确权登记责任。竖立健全当然资源和不动产登记信息料理基础平台，料理登记贵府。
（5）国土空间和城乡贪图股。贯彻实际上司国土空间贪图联系政策，承担竖立空间贪图体系责任并监督实施。负责主体功能区贪图、国土贪图、地皮利用贪图、城乡贪图等空间贪图“多规合一”责任。组织编制县级国土空间贪图和关联专项贪图并监督实施，率领县级以下国土空间贪图和关联专项贪图的编制。承担报市政府、县政府审批的场地国土空间贪图的审核、报批和审批责任，率领和审核波及国土空间开发利用的要紧专项贪图。承担地皮利用总体贪图修改审核、报批责任。开展国土空间开发合适性评价，竖立国土空间贪图实施监测、评估和预警体系。承担城乡贪图料理职守。草拟城乡贪图的礼貌草案、圭表和政策。组织编制城乡贪图并监督实施。率领关联专项贪图的编制责任。草拟城乡贪图料理等用途管制政策轨制措施并组织实施。承担云县城乡贪图委员会办公室职责。承担国土空间生态树立政策测度草拟，拟订国土空间生态树立贪图。承担城乡建设用地增减挂钩形势区实施贪图审批责任。
（6）当然资源开发利用和权利股。贯彻落实当然资源金钱有偿使用轨制，竖立当然资源阛阓来往规则和来往平台，组织开展当然资源阛阓调控。负责当然资源阛阓监督料理和动态监测，竖立当然资源阛阓信用体系。竖立政府公示当然资源价钱体系，组织开展当然资源分等定级价钱评估。草拟并实施当然资源开发利用实施步调，开展评价侦查，率领从简集约利用。贯彻落实全民所有当然资源金钱料理政策，竖立全民所有当然资源金钱统计轨制，承担当然资源金钱价值评估和金钱核算责任。编制全民所有当然资源金钱欠债表，拟订关联侦查步调。草拟并实施全民所有当然资源金钱划拨、出让、租借、作价出资和地皮储备实施办法。承担报云县东说念主民政府审批的改制企业的国有地皮金钱处理责任。草拟并实施国土空间用途管制轨制圭表和技能步调并监督实施。编制地皮年度利用筹备并组织实施。
（7）耕地保护监督股。草拟并实施耕地保护政策措施，组织实施耕地保护职守标的侦查和始终基本农田稀零保护。负责始终基本农田规则、占用和补划的监督料理。承担耕地占补均衡料理责任。承担地皮征收征用政策和抵偿步调的制定等责任。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等地皮资源保护政策的链接。组织实施耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用。承担建设形势用地预审责任。承担报国务院、省政府、市政府审批地皮征收征用的审核责任。
（8）矿产资源料理股。草拟矿业权料理政策并组织实施，料理矿产资源矿业权的出让及审批登记。统计分析并率领探矿权、采矿权审批登记，斡旋矿业权权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、上风矿产的开采总量限定及关联料理责任。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布。承担矿产资源矿产地储备、压覆矿产资源料理的关联责任。负责矿业权出让收益评估料理责任。实施矿山储量动态料理。承担地质资源汇交、复古和利用。开展矿产资源形式分析和政策测度，草拟矿产资源贪图并组织实施，监督率领矿产资源合理利用和以生态保护为主的关联保护责任。竖立矿产资源安全监测预警体系。监督料理古生死亡石。
（9）地质勘查料理和国土空间生态树立股。承担勘查行业料理和地质责任；负责国度、省级、市级、县级财政出资地质勘查形势的监管，组织实施要紧地质矿产勘查专项；承担地质灾害的堤防和治理责任，监督料理地下水过量开采及激勉的大地千里降等地责问题；拟订国土空间生态树立贪图；承担国土空间抽象整治、地皮整理复垦、城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦、矿平地质环境规复治理等责任；率领乡（镇）国土空间生态树立责任；承担生态保护抵偿关联责任；经办诱骗交办的其他责任任务。
（二）2021年度要点责任任务先容
（1）塌实开展国土空间贪图编制责任。一是国土空间贪图编制责任告成激动。2021年1月完成了国土空间总体贪图编制的公开招投标责任，由上海同济城市贪图联想测度院和云南省地矿测绘院两家单元组成的结伴编制团队中标，承担本次云县国土空间总体贪图的编制任务。结伴编制团队于本年3月份开展了现场调研及贵府采集责任；一经完成基数周折责任；生态保护红线基本踏实；于5月酿成首轮开发领域决策及始终基本农田决策；于7月按照当然资源部最新条款，聚合测度城镇开发领域与始终基本农田的协作问题，已征求州里认识并酿成开发领域及始终基本农田初步后果，并上报临沧市。各项专题均已开展测度，11个专题中，已酿成8个前置专题初步后果。下一阶段将证据新的国度及省级政策，进一步细化诊治并安排进入后果审批历程。二是开展城镇开发领域规则。在云县国土空间贪图编制一经基本完成近况梳理和分析责任的基础上，证据当然资源部及云南省当然资源厅的条款，诊治多轮城镇开发领域及始终基本农田决策，初步酿成了贪图决策，专题测度同步开展。贪图“一主三副、四轴带动，多点复古”的城镇体系款式，县域中心为爱华镇县城，3个要点镇为涌宝镇、幸福镇、大寨镇，其余8州里为一般镇。按照城镇体系及州里主体功能区，统一州里发展诉求，预测各州里发展范畴并试划城镇开发领域。贪图中心城区东说念主口范畴23-25万东说念主，酿成“一核双心、一轴两带、六片照映”的空间结构，一核为老城服务中心，双心为新城坝副中心及高铁站副中心，沿祥临路发展轴，酿成贯串南北的城市功能主轴，沿南北两河，酿成双龙抱珠生态文化景不雅带。中心城划分为六个发展片区，老城片区要点进行城市更新，支持空间品性；新城坝片区、工业园区片区、田心片区为贪图期内要点建设片区；水磨片区、河湾片区为预留为远期弹性发展区域。中心城区交通系统、蓝绿景不雅系统、群众服务、历史保护等复古体系也同步酿成初步决策。
（2）激动村落贪图编制试点责任。完成了省级试点《大朝山菖蒲塘片区古茶园左近村落贪图》、《临沧市云县漫湾镇昔宜村“多规合一”实用性村落贪图》编制并通过省级众人组审查。正在编制《漫湾镇白莺山茶村落“多规合一”试点村落贪图》、《茂兰镇丙令茶村落“多规合一”试点村落贪图》。
（3）全面开展“干部贪图家乡”。加强组织诱骗，竖立健全责任机制。成立了责任诱骗小组，制定印发了《云县“万名干部贪图家乡步履”后果支持完善责任决策的告知》。成立“万名干部贪图家乡步履”后果支持技能服务组、县乡两级结伴服务站、州里技能服务协作小组，同期组建云县“万名干部贪图家乡步履”结伴服务站微信群，切实加强后果支持责任业务沟通、率领和服务责任；购买了《云南省“干部贪图家乡步履”责任手册（初版）》单行本1000本，已下发至各州里及县级各单元。证据省市下达的年度贪图编制任务数，统一国土空间贪图编制中城镇开发领域规则等情况，梳理出需要编制村落贪图的行政村，征求州里认识，已笃定本年开展方针任务数61个，占总编制数的31.44%，2022年完成剩余村落任务。召开动员会、培训会、茶话会，通过播送电视及荟萃无为宣传动员，营造邃密公论氛围。
（4）激动要点形势用地保障服务。一是全面提高要点建设形势用地保障才气。云县至临沧高速形势批准占用始终基本农田344.02亩、云县至凤庆高速形势批准占用始终基本农田133.41亩。按照数目不减少、质地不裁汰的条款，云临高速形势补划始终基本农田386.20亩、云凤高速形势补划始终基本农田145.89亩。云县岔河水库、云县滇西南铁路“一带一起物流园区”公铁联运建设形势、云县至昔归高速公路、自然气管说念临沧支线（二期）形势、云县马街河水库、云县茂兰河水库等形势均已纳入2021年第一批省东说念主民政府要紧形势清单，大理至临沧高速公路南涧至云县段已在当然资源部筹备料理系统中国度级形势。所有形势均严格开展征地前期责任；征地抵偿和社保资金足额交纳；新增建设用地地皮有偿使用费在组件中都附加县东说念主民政府对用度准备情况的阐发，足额按时准备交纳；严格落实耕地占补均衡、占用始终基本农田补划，占优补优；在形势用地报批组件中，县东说念主民政府都容许将形势纳入国土空间贪图。作念好招商形势贪图、用地服务，完成东岳集团硅材料形势选址地块的测量和比选。完成知足水储形势国电形势茂兰、大朝山西等4个地块的选址。二是制定了《云县地皮身分保障责任总体实施决策》和《云县始终基本农田保护决策》。编制了《云县2021年地皮征得益片开发决策（第一次）》，待省东说念主民政府批准后，开展2021年城镇批次用地报批。完成了《云县滇西南铁路“一带一起”物流园区干巴山至火车站公路建设工程拟征收地皮社会风险评估文书》、《云县滇西南铁路“一带一起”物流园大临铁路云县站站前广场及配套设施建设工程拟征收地皮社会风险评估文书》、《临沧市云县岔河水库工程建设形势（过失区）拟征收地皮社会风险评估文书》的评估。三是云县始终基本农田核实整改补足初步后果已汇交省级审查。
（5）激动地皮整治形势实施。实施爱华镇德胜村地皮整治补充耕地形势、大朝山西镇纸山箐等2个村地皮整治提质翻新形势、幸福镇勐底村地皮整治提质翻新形势、栗树乡忙蚌村地皮整治翻新形势等4个项地皮整治形势，4个形势总建设范畴6040.3亩，展望新增耕地1454.24亩，提质翻新方针2207.58亩，新增食粮产能136.48万公斤，形势预算总投资70381900元。向云南省农业发展银行贷款50000000元。当今已注入形势成本金8000000元，农业发展银行证据形势成本金注入比例已披发贷款24800000元。累计已拨付项当今期责任费2083500元、形势工程款13500000元，监理费200000元，造价沟通费300000元，累计共计拨付16083500元。形势于2021年2月25日开工，现已完成总工程量的80%。爱华镇德胜村地皮整治（补充耕地）形势已完工，完成了形势贪图联想变更、新增耕地核查，工程量复核等责任，正在开展审计、好意思满验收责任，争取12月底前完成方针入库报备责任。云县大朝山西镇纸山箐等2个村地皮整治（提质翻新）形势、云县幸福镇勐底村地皮整治（提质翻新）形势该形势、云县栗树乡地皮整治（提质翻新）形势等3个形势筹备12月中旬完工，同步好意思满贵府采集整理，于12月底完成好意思满验收责任，于2022年6月前完成方针入库报备责任。
（6）高效激动增减挂钩拆旧复垦责任。云县2018年于今共获批城乡建设用地增减挂钩形势实施决策2个，分别是云县茂兰等6个州里、云县大寨等6个州里城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁）形势。两个形势保障了云县15个易地扶贫搬迁安置点用地，搬迁安置649户2731东说念主（其中建档立卡的383户1690东说念主，随迁户266户1023东说念主）。两个决策共计拆旧区面积1010亩，展望拆旧复垦后可新增耕地733.89亩，用于建新区占用耕大地积130.19亩，可产生结余方针603.7亩，已办理完成《云南省城乡建设用地增减挂钩节余方针预售文凭》，并与景洪市政府执意了《节余方针流转条约》，省内流转方针301亩，流转金额75720000元，已支付并入县财政国库账户。本年主如果抓拆旧区复垦责任，2个形势拆旧区已能拆尽拆，市局于2021年11月10日对茂兰等6个州里增减挂钩形势进行了现场验收，当今正在按照验收组提议的认识建议进行整改；大寨等6个州里增减挂钩形势正在开展县级初验，完成县级初验后实时上报市级验收。
（7）激动批而未供和闲置地皮处理。一是加大都而未供处理力度。我县2021岁首有批而未供地皮1251.0240亩，处理任务2009至2018年批而未供375.3072亩，已处理22.425亩，还需处理352.8822亩。为年底前完成30％的处理任务，厚爱梳理批而未供地块，供地决策组件完成，报市当然资源和贪图局审查4宗，面积125.7597亩；正在组件供地决策10宗，面积280.839亩。二是加大闲置地皮处理力度。我县2021岁首闲置地皮5宗741.7695亩，已处理3宗，面积608.7525亩，处理率82.07％，完成下达任务。当今闲置待认定两宗，面积133.017亩，云县北河房地产开发有限职守公司地块被列为200个闲置地皮要点形势，拟建形势为老年公寓，企业因资金贫瘠，暂时无法开工，因欠缴地皮出让金，已向法院拿告状讼，下一步，将开展闲置走访，按照《闲置地皮料理办法》联系轨则处理。
（8）塌实开展卫片司法检讨。一是2020年我县地皮卫片波及违法用地1132宗，占大地积2598.29亩，占耕面积1538.35亩；2021年我县上半年地皮卫片波及违法用地3宗，占大地积17.62亩，占耕面积1.42亩。其中：嘱咐农业农村局799宗、非立案查处289宗、立案查处44宗，已了案39宗（其中撤废2宗）。二是2021年一二季度，当然资源手下发云县地皮卫片图斑共计40个，图斑监测面积436.8亩，占耕面积151.33亩。其中，判定为正当用地地块14个，面积174.4亩，耕地47.48亩；其他用地的图斑23个，面积244.78亩，占耕102.43亩；违法用舆图斑3宗，面积17.62亩，耕地1.42亩。立案查处3宗，面积16.52亩，耕地1.42亩，当今已了案。经过政策性扣减后，云县2021年上半年违法占用耕大地积占新增建设用地占用耕地为面积的比例为2.90%。
（9）塌实激动农村乱占耕地建房问题整治。部、省三个批次共下发云县农村乱占耕地建房问题图斑27777个，现已全部完成排查核实。2021年10月，市农村乱占耕地建房问题整治责任诱骗小组办公室下发我县2020-2021年卫片司法中新增占用耕地建房问题陈迹12个，波及地块面积13.27亩，耕大地积11.37亩，始终基本农田4.53亩。经实地核实，属2020年7月3日以后新增占用耕地建房0宗。11月事过市当然资源和贪图局比对分析，从头复返我县问题图斑5个，波及地块面积7.4亩，耕大地积6.1亩，始终基本农田1.71亩。其中爱华镇2个，幸福镇1个，晓街乡2个。所涉5宗均为一户一宅，嘱咐县农业农村局进一步查出。
（10）陆续开展“两违”专项整治。云县共清算排查出“两违”建筑425宗波及违法用地178.07亩，违法建筑12.18万平方米；其中县城贪图区254宗，波及违法用地16.45亩，违法建筑1.26万平方米；其他州里和要点区域村落171户，波及“两违”建筑161.62亩，违法建筑10.92万平方米；通过县乡村各级党委政府致力，全县在市级建档的425户“两违”已完成整改销号，其中照章撤废132宗、自行撤废242宗，完善屋基地手续51宗。
（11）加猖狂度“销号”例行防守挂账问题。对2017年国度地皮防守的4类29个“挂账”问题制定了整改决策，袭取有劲措施，加大整改力度。
（12）切实加强地质灾害抽象防治。一是制定《云县地质灾害防治决策》和《云县地质灾害防治济急预案》，召开云县地质灾害防治责任会议，执意地质灾害防治标的职守书24份。二是竖立县、乡、村三级群测群防荟萃，全县167个地质灾害隐患点纳入监测预警。12个州里均制订完善了《地质灾害防治决策》和《地质灾害济急预案》。披发“两卡”（《地质灾害防灾责任赫然卡》和《地质灾害防灾避险责任赫然卡》）7000余份，地质灾害防治指南1万多份。组织了地质灾害群测群防培训。实施云县地质灾害监测预警体系建设形势30个点，共计装配开导166台。三是对地质灾害隐患进行逐点排查。加大对在建工程地质灾害隐患点巡排查和检讨率领力度，要点对高速公路、铁路、水库等要点工程建设地质风险开展排查评估。本年来全县共开展巡缉排查责任114次。对易地扶贫安置点进行全面巡缉排查，未发现地质灾害要紧隐患的问题。四是全县开展济急演练167场次，参加演练23000多东说念主次。五是落实24小时值班轨制，实际诱骗带班轨制。全年莫得发生因地质灾害发生东说念主员伤一火和要紧经济财产牺牲的情况。
（13）激动不动产登记转变，赓续优化不动产登记服务。一是厚爱贯彻落实当然资源部、国度发改委和国务院扶贫办《对于尽快完善易地扶贫搬迁安置住房形势手续切实作念好安置住房不动产登记的认识》,稳当脱贫攻坚后果，顾惜搬迁群众利益，让勤奋群众“搬得出、稳得住、能发展、可致富”,落实易地搬迁安置房产权问题，积极适应激动易地扶贫搬迁安置点不动产登记责任。2021年完成易地扶贫安置房不动产登记404宗，发证383宗。二是加速激动“互联网+不动产”登记责任，测度不动产典质登记业务一网通办服务。竣事“一部手机游云南”和“一部手机办事通”干部员工下载装配认证全遁入。
（14）切实加强矿政料理。共受理探矿权延续登记请求8件，完成上报审批发证7件。办理探矿权保留登记请求1件，办理探矿权刊出登记请求1件，办理采矿权延续登记请求1件。完成矿产资源开发利用统计直报料理分析系统和勘查开采信息公示系统填报，开展额外名录料理。共查询矿产资源压覆情况4个形势，出具4份压覆查询走访收尾表。开展全县矿产资源贪图（2021-2025年）编制。开展逾期矿业权清算及分类处理责任，按暂无法清算、额外数据、政策性关闭、自行灭失分类进行处理，完成县级发证权限逾期矿业权清算责任，市级、省级发证权限逾期矿权已逐级上报。于2021年10月28日建成矿业权联网审批系统并干涉使用，与当然资源部配号系统数据竣事联网分享。
（15）切实加强测绘地舆信息料理责任。开展了年度变更走访，为全县经济社会发展提供基础保障。配合上司对抽象卫星定位服务系统进行了顾惜。
酒店 偷拍（16）切实加强生态树立。国土空间生态树立贪图（2021－2035 年）编制责任有序开展。编制县级历史留传毁灭矿山生态树立实施决策(2021-2025年)，经比对省下发图斑，屡次现场走访，完成了辖区内的矿平地质环境走访及数据复核责任，核实云县境内共散播有22处历史留传毁灭矿山，云县拟纳入本次（2021至2025年度）树立治理区面积29.5204公顷（2000国度坐标系）。现已完成决策编制，提交上司专揽部门审查，待获取批准后实施。
（17）支持政务料理水平。加大政务公开和信息公开力度，支持政务公开质地和水平。加大舆情稳控，作念好信访接访责任。厚爱办理涉诉涉访案件，化解矛盾纠纷，保障东说念主民群众的合理诉乞降利益。本年共处理涉诉案件3件，办结3件；共受理信访案件51件，已办结39件，正在办理12件。
（18）切实加强安全坐褥监管。抓实安全坐褥日常监督料理。厚爱抓好地质灾害监测预警和防治责任，切实保障地质灾害区域东说念主民群众生命财产安全。
（19）高度醉心国度安全责任。组织对习近平论相持总体国度安全不雅、国度安全法进行了学习，统一当然资源料理责任对国度安全责任进行安排部署。
2021年，云县当然资源料理责任稳步激动，但仍然存在国土空间贪图料理责任力度不够、批而未供和闲置地皮面积未都备处理到位、地皮身分保障不充分、农村不动产确权登记颁证责任激动比较安适、要点建设形势用地手续不完善、城乡建设用地增减挂钩和易地扶贫搬迁旧房撤废后复垦复绿责任激动较慢、地皮整治（补充耕地）形势进程滞后、地质灾害防治任务重荷、违法违纪用地和无证私挖滥采场所还时有发生、矿产资源料理转变激动渐渐等问题。
二、部门基本情况
（一）部门决算单元组成
纳入临沧市云县当然资源局部门2021年度部门决算编报的单元共1个。其中：行政单元1个，参照公事员法料理的职业单元0个，其他职业单元0个。云县当然资源局内设办公室、政策法例股、当然资源走访监测和测绘信息股、当然资源确权登记局、国土空间和城乡贪图股、当然资源利用和权利股、耕地保护监督股、矿产资源料理股、地质不雅察料理和国土空间生态树立股9个职能股室，下设爱华、幸福、晓街、茂兰、忙怀、漫湾、茶房、大寨、大朝山、涌宝、栗树、后箐12个当然资源料理所。
（二）部门东说念主员和车辆的编制及实多情况
临沧市云县当然资源局部门2021年末实有东说念主员编制91东说念主。其中：行政编制10东说念主（含行政工勤编制0东说念主），职业编制81东说念主（含参公料理职业编制43东说念主、职业编制38东说念主）；在任在编实有行政东说念主员14东说念主（含行政工勤东说念主员0东说念主），职业东说念主员57东说念主（含参公料理职业东说念主员24东说念主）。
离退休东说念主员24东说念主。其中：离休0东说念主，退休24东说念主。
实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 5 辆（在编5辆，内容保有并使用中2辆，其余在编3辆公事用车中1辆已划拨、1辆已拍卖、1辆待报废处理）。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况阐发
一、收入决算情况阐发
临沧市云县当然资源局部门2021年度收入共计1,237.46万元。其中：财政拨款收入1,237.46万元，占总收入的100%；上司补助收入0万元，占总收入的0%；职业收入0万元（含教诲收费0万元），占总收入的0%；筹划收入0万元，占总收入的0%；附庸单元缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少5537.74万元，同比减少81.7%，主要原因是形势资金财政拨款收入减少。
二、开销决算情况阐发
临沧市云县当然资源局部门2021年度开销共计1,622.15万元。其中：基本开销1,156.15万元，占总开销的71.27%；形势开销466万元，占总开销的28.73%；上缴上司开销、筹划开销、对附庸单元补助开销共0万元，占总开销的0%。与上年对比开销减少760.34万元，同比减少31.9%，减少的主要原因是形势资金开销减少。
（一）基本开销情况
2021年度用于保障临沧市云县当然资源局机关、下属职业单元等机构闲居运转的日常开销1,156.15万元。与上年对比减少99.27万元，同比减少7.9%，减少的主要原因是机关职业单元基本养老保障缴费开销、行政入手和当然灾害防治开销减少。包括基本工资、津贴补贴等东说念主员经费开销1,094.43万元，占基本开销的94.66%。办公费、印刷费、水电费、办公开导购置等公用经费61.72万元，占基本开销的5.34%。
（二）形势开销情况
2021年度用于保障临沧市云县当然资源局机构、下属职业单元等机构为完成特定的行政责任任务或职业发展标的，用于专项业务责任的经费开销466万元。与上年对比减少661.07万元，同比减少58.7%，主要原因是农林水开销、当然资源海洋场所等开销、灾害防治及济急料理开销减少。
三、一般群众预算财政拨款开销决算情况阐发
（一）一般群众预算财政拨款开销决算总体情况
临沧市云县当然资源局部门2021年度一般群众预算财政拨款开销1,599.03万元，占本年开销共计的98.57%。与上年对比减少782.46万元,同比减少32.9%，主要原因是机关职业单元基本养老保障缴费开销、农林水开销、当然资源海洋场所等开销和灾害防治及济急料理开销减少。
（二）一般群众预算财政拨款开销决算具体情况
1.一般群众服务（类）开销0万元，占一般群众预算财政拨款总开销的0%。
2.社交（类）开销0万元，占一般群众预算财政拨款总开销的0%。
3.国防（类）开销0万元，占一般群众预算财政拨款总开销的0%。
4.群众安全（类）开销0万元，占一般群众预算财政拨款总开销的0%。
5.教诲（类）开销0万元，占一般群众预算财政拨款总开销的0%。
6.科学技能（类）开销0万元，占一般群众预算财政拨款总开销的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）开销0万元，占一般群众预算财政拨款总开销的0%。
8.社会保障和管事（类）开销110.27万元，占一般群众预算财政拨款总开销的6.9%。主要用于行政单元离退休52.15万元、机关职业单元基本养老保障缴费50.4万元和机关职业单元职业年金开销7.72万元。
9.卫生健康（类）开销71.16万元，占一般群众预算财政拨款总开销的4.45%。主要用于行政单元医疗68.68万元和其他行政单元医疗开销2.49万元。
10.节能环保（类）开销0万元，占一般群众预算财政拨款总开销的0%。
11.城乡社区（类）开销0万元，占一般群众预算财政拨款总开销的0%。
12.农林水（类）开销51万元，占一般群众预算财政拨款总开销的3.19%。主要用于其他农林水开销51万元。
13.交通运载（类）开销0万元，占一般群众预算财政拨款总开销的0%。
14.资源勘察工业信息等（类）开销类0万元，占一般群众预算财政拨款总开销的0%。
15.买卖服务业等（类）开销0万元，占一般群众预算财政拨款总开销的0%。
16.金融（类）开销0万元，占一般群众预算财政拨款总开销的0%。
17.赈济其他地区（类）开销0万元，占一般群众预算财政拨款总开销的0%。
18.当然资源海洋场所等（类）开销1,219.13万元，占一般群众预算财政拨款总开销的76.24%。主要用于行政入手910.30万元、当然资源贪图及料理10万元、当然资源利用与保护7.68万元、当然资源走访与确权登记5万元、其他当然资源事物开销286.15万元。
19.住房保障（类）开销74.23万元，占一般群众预算财政拨款总开销的4.64%。主要用于住房公积金开销74.23万元。 20.粮油物质储备（类）开销0万元，占一般群众预算财政拨款总开销的0%。
21.国有成本筹划预算（类）开销0万元，占一般群众预算财政拨款总开销的0%。
22.灾害防治及济急料理（类）开销73.24万元，占一般群众预算财政拨款总开销的4.58%。主要用于地质灾害防治开销73.24万元。
23.其他（类）开销0万元，占一般群众预算财政拨款总开销的0%。
24.债务还本（类）开销0万元，占一般群众预算财政拨款总开销的0%。
25.债务付息（类）开销0万元，占一般群众预算财政拨款总开销的0%。
26.抗疫额外国债安排（类）开销0万元，占一般群众预算财政拨款总开销的0%。
四、一般群众预算财政拨款“三公”经费开销决算情况阐发
(一) 一般群众预算财政拨款“三公”经费开销决算总体情况
临沧市云县当然资源局部门2021年度一般群众预算财政拨款“三公”经费开销预算为15.2万元，开销决算为2.83万元，完成预算的18.6%。其中：因公出洋（境）费开销决算为0万元，完成预算的0%；公事用车购置及入手费开销决算为1.42万元，完成预算的37.4%；公事管待费开销决算为1.41万元，完成预算的12.4%。2021年度一般群众预算财政拨款“三公”经费开销决算数小于预算数的主要原因是限定“三公”经费逐年递减及场地财政贫瘠。
2021年度一般群众预算财政拨款“三公”经费开销决算数比2020年减少0.04万元，着落1.51%。其中：因本年未发生因公出洋（境）事件，故无与去年对比分析；公事用车购置及入手费开销决算加多0.61万元，增长74.94%；公事管待费开销决算减少0.65万元，着落31.7%。2021年度一般群众预算财政拨款“三公”经费开销决算减少的主要原因是限定“三公”经费逐年递减及场地财政贫瘠。
(二) 一般群众预算财政拨款“三公”经费开销决算具体情况
2021年度一般群众预算财政拨款“三公”经费开销决算中，因公出洋（境）费开销0万元，占0%；公事用车购置及入手顾惜费开销1.42万元，占50.28%；公事管待费开销1.41万元，占49.72%。具体情况如下：
1.因公出洋（境）费开销0万元，共安排因公出洋（境）团组0个，累计0东说念主次。
2. 公事用车购置及入手顾惜费开销1.42万元。其中：
公事用车购置开销0万元，购置车辆0辆。
公事用车入手顾惜开销1.42万元，开支一般群众预算财政拨款的公事用车保有量为5辆。（在编5辆，内容保有并使用中2辆，其余在编3辆公事用车中1辆已划拨、1辆已拍卖、1辆待报废处理）。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保障费。
3.公事管待费开销1.41万元。其中：
国内管待费开销1.41万元（其中：外事管待费开销0万元），共安排国内公事管待21批次（其中：外事管待0批次），管待东说念主次386东说念主（其中：外事管待东说念主次0东说念主）。主要用于临沧市云县当然资源局实际公事管待餐费、住宿费等。
本年度未发生国（境）外管待用度，无国（境）外公事管待批次和管待东说念主次。
第四部分 其他紧要事项及联系隘径情况阐发
一、机关入手经费开销情况
临沧市云县当然资源局部门2021年机关入手经费开销61.72万元，与上年对比减少0.45万元,同比减少0.72%。主要原因是交通用度加多。部门机关入手经费主要用于办公费12.3万元、培训费2.3万元、公事管待1.41万元、工会经费8.77万元、公车入手顾惜1.42万元、交通用度35.52万元。
二、国有金钱占用情况
放纵2021年12月31日，临沧市云县当然资源局部门金钱总数17130.72万元，其中，流动金钱16292.68万元，固定金钱811.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形金钱26.2万元，其他金钱0万元（具体内容详见附表）。与上年比较，本年金钱总数减少12464.80万元，其中固定金钱莫得变化。处理房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处理车辆0辆，账面原值0万元；报废报损金钱0项，账面原值0万元，竣事金钱处理收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，竣事金钱使用收入0万元。
三、政府采购开销情况
2021年度，部门政府采购开销总数0万元，其中：政府采购货品开销0万元；政府采购工程开销0万元；政府采购服务开销0万元。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购开销总数的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
2021年临沧市当然资源局形势绩效自评金额466万元，共6个形势，遁入率为100%。财政拨付形势经费466万元，开销466万元，开销率100% 。
（一）形势绩效标的情况：严格按照预算法条款，作念好预算编排、方针安排等联系责任，切实加速开销进程，加强资金料理，提高资金使用效益。一所以绩效标的为导向，以绩效评价为抓手，以翻新预算料理为宗旨，加强形势资金料理，充分弘扬财政资金使用效益。二是将绩效标的与责任职责详尽链接，对形势全过程追踪问效，掌抓形势资金开销进程和纯绩效标的的完成情况，禁绝形势入手与预算偏离。三是严格按条款开展绩效自评，对形势进行考评。四是充分期骗评价收尾，完善料理轨制，翻新料理措施，提高料理水平。
（二）绩效评价责任开展情况：证据岁首形势预算合理安排形势实施，确保2021年度预算形势资金落实到位，为下年度的形势筹备制定提供依据。一是形势立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，形势按年度责任筹备和形势实施决策进行，较好地完成了年度筹备，完成比较实时。二是形势告成实施，与责任标的任务相符，保证了岁首部门笃定的责任标的任务圆满完成，在以文辅政、服务转变等方面精确发力，临沧市云县当然资源局各项责任激动有序、落实有劲、步履灵验。
（三）抽象评价情况及评价论断：严格按联系轨则实际岁首预算，实时合理使用财政形势资金，严格按照轨则的门径进行绩效评价，落实的确、客不雅、公说念的条款，抽象评价为优秀。
五、其他紧要事项情况阐发
（一）政府性基金预算财政拨款开销决算总体情况
临沧市云县当然资源局2021年度政府性基金预算财政拨款开销23.12万元，占本年开销共计的1.4%。与上年对比加多22.12万元,同比加多2212%，主要原因是城乡社区开销加多。
六、联系隘径阐发
（一）基本开销中东说念主员经费包括工资福利开销和对个东说念主和家庭的补助，公用经费包括商品和服务开销、成人道开销等东说念主员经费除外的开销。
（二）机关入手经费指行政单元和参照公事员法料理的职业单元使用一般群众预算财政拨款安排的基本开销中的公用经费开销。
（三）按照党中央、国务院关联文献及部门预算料理关联轨则，“三公”经费包括因公出洋（境）费、公事用车购置及入手顾惜费、公事管待费。其中：因公出洋（境）费，指单元公事出洋（境）的国际旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等开销；公事用车购置费，指公事用车购置开销（含车辆购置税、执照费）；公事用车入手顾惜费，指单元按轨则保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保障费、安全奖励用度等开销；公事用车指用于履行公事的天真车辆，包括省部级干部专车、一般公事用车和司法执勤用车；公事管待费，指单元按轨则开支的种种公事管待（含外宾管待）用度。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单元）夙昔通过本级财政一般群众预算财政拨款和以旧年度一般群众预算财政拨款结转结余资金安排的因公出洋（境）费、公事用车购置及入手顾惜费和公事管待费开销数（包括基本开销和形势开销）。
第五部分 名词诠释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级东说念主民政府对纳入预算料理的单元拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“职业收入”、“职业单元筹划收入”、“政府性基金收入”、“用职业基金弥补出入差额”等除外的各项收入。
3.岁首结转结余：指以旧年度尚未完成，结转到本年度按关联轨则陆续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以旧年度预算安排，因客不雅原因尚未使用的东说念主员开销、经费开销或形势开销。
5.基本开销：指预算单元为保障其机构闲居运转，完成日常责任任务而产生的开销，分为东说念主员经费和日常公用经费两部分。
6.形势开销：指在基本开销之外为完成特定行政任务和职业发展标的所发生的开销。
监督索引号53092203200601111文爱 x